PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 30/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
domsegterquaquisexsáb
23 1234567
24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
27 293012345
28 6789101112
HojeLimpar
15/05/20250000174/20250000139/20250000155/2025ELABORACAO DE ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO, VISANDO ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTACAO DAS CONDICOES DE TRABALHO AS CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANCA, DESEMPENHO.MEDICINA AMBIENTAL COMERCIO E CONSULTORIA DE SEGUR04.205.338/0001-30R$ 42.840,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
15/05/20250000107/20250000083/20250000154/2025REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDIMENTO A FROTA DE VEICULOS DA CMRC, DE ACORDO COM PROCESSO ADM. Nº 012/2025J W OLIVEIRA AUTO POSTO LTDA - ME04.269.584/0001-56R$ 4.050,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/05/20250000171/20250000137/20250000153/2025Referente ao fornecimento de refeicoes para a CMRC, conforme N.F. nº 40503 serie - 001LANCHONETE PARAISO DE RIO CLARO LTDA31.959.877/0001-38R$ 5.950,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/05/20250000009/20250000008/20250000152/2025REFERENTE aos Subsidios dos SENHORES VEREADORES,durante o Exercicio de 2025, com Base na Resolucao nº 645 de 25 de Abril de 2024CAMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO32.522.658/0001-50R$ 110.165,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/05/20250000010/20250000009/20250000151/2025REFERENTE aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, durante o Exercicio de 2025.CAMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO32.522.658/0001-50R$ 211.273,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/05/20250000168/20250000136/20250000150/2025Referente a aquisicao de Arranjo Floral por ocasiao da Sessao Solene de Aniversario de Emancipacao do Municipio de Rio Claro, de acordo com nota fiscal nº 1.692 Serie 001.LUCIANA FLORES LTDA27.704.576/0001-96R$ 450,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/05/20250000002/20250000002/20250000149/2025Servicos de Eletricidade S/A, CNPJ/MF n° 60.444.437/0001-46 Referente a Prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para o Edificio-Sede da Camara Municipal de Rio Claro, durante o exercicio de 2025, de acordo com P. Adm. nº 004/2025LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.60.444.437/0001-46R$ 963,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/05/20250000166/20250000135/20250000148/2025Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) cada, para o SERVIDOR JOCELINO ROBERTO SANTOS Mat 584, correspondente a viagem na cidade do Rio de Janeiro, (AEROPORTO), no dia 30/04/2025.JOCELINO ROBERTO SANTOS***.612.907-**R$ 140,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/05/20250000165/20250000134/20250000147/2025Referente a 02 (duas) diarias, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) cada, para o SERVIDOR Mauro Silverio Mat 437, correspondente a viagem na cidade de Barra Mansa, (GRAFICA e MARGIL), nos dias 09/05/2025 e 13/05/2025.MAURO SILVERIO***.822.127-**R$ 280,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
13/05/20250000164/20250000133/20250000146/2025Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para o Vereador THIAGO DIAS DA SILVA 558, correspondente a viagem na cidade do Rio de janeiro (SEDECON) no dia 12/05/2025.THIAGO DIAS DA SILVA***.562.177-**R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS