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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 29/11/2025 18:08:37

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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26/11/20250000447/20250000296/20250000400/2025Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para o Vereador: WILTON JOSE DE ALMEIDA LIMA 378, correspondente a viagem na cidade de Vassouras (CAMARA MUNICIPAL) no dia 25/11/2025.WILTON JOSE DE ALMEIDA LIMA***.472.557-**R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
26/11/20250000446/20250000295/20250000399/2025Referente ao Recolhimento junto ao FUNPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO, da Contribuicao Patronal e Previdenciaria da C.M.R.C., DO MES DE NOVEMBRO DE 2025.FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO17.568.727/0001-72R$ 357,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES31911300000 - CONTRIBUICOES PATRONAIS1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
26/11/20250000004/20250000004/20250000398/2025Referente a Prestacao de servicos com tarifas bancarias durante o ano de 2025. P. Adm nº 006/2025.ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/2107-61R$ 11,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
24/11/20250000443/20250000294/20250000397/2025REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTACAO) PARA A CMRC, DE ACORDO COM NOTA FISCAL nº 650CEREAIS 3 IRMAOS LOPES LTDA - ME29.375.581/0001-28R$ 4.204,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
19/11/20250000442/20250000293/20250000396/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LAVAGEM DOS VEICULOS COBAT E COROLLA DA CMRC, NF Nº 11ERLEM RODRIGO DE OLIVEIRA 0902656171719.832.053/0001-05R$ 300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
19/11/20250000441/20250000292/20250000395/2025Referente a Publicacao no Jornal A Voz da Cidade Empresa Jornalistica Diario do Vale LTDA, de Barra Mansa, de acordo com o Nota Fiscal em Anexo numero 27033EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA39.555.503/0001-69R$ 24.750,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
19/11/20250000440/20250000291/20250000394/2025Referente a 02 (duas) diarias, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) cada, para o SERVIDOR Mauro Silverio Mat 437, correspondente a viagem na cidade de Volta Redonda, (DIARIO DO VALE), nos dias 14 e 19/11/2025.MAURO SILVERIO***.822.127-**R$ 280,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
19/11/20250000107/20250000083/20250000393/2025REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDIMENTO A FROTA DE VEICULOS DA CMRC, DE ACORDO COM PROCESSO ADM. Nº 012/2025J W OLIVEIRA AUTO POSTO LTDA - ME04.269.584/0001-56R$ 2.557,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
17/11/20250000427/20250000287/20250000383/2025Referente a 01 (uma) diaria no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) para o Servidor: MAURO SILVERIO - 437 correspondentes a viagem no Rio de Janeiro (GABINETE DO SECRETARIO GUSTAVO TUTUCA) no dia 13/11/2025.MAURO SILVERIO***.822.127-**R$ 140,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
17/11/20250000427/20250000285/20250000381/2025Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, para os Vereadores: LUIZ FERNANDO DA SILVA 242, correspondentes a viagem no Rio de Janeiro (GABINETE DO SECRETARIO GUSTAVO TUTUCA) no dia 13/11/2025.LUIZ FERNANDO DA SILVA***.061.857-**R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos
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