PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 27/02/2026 18:08:57

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
06 1234567
07 891011121314
08 15161718192021
09 22232425262728
10 1234567
11 891011121314
HojeLimpar
29/01/20260000043/20260000031/20260000032/20260000038/2026Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para o Vereador: WILTON JOSE DE ALMEIDA LIMA 378 correspondente a viagem na cidade do Rio de Janeiro (SECRETARIA DE TECNOLOGIA) no dia 28/01/2026.WILTON JOSE DE ALMEIDA LIMA***.472.557-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
29/01/20260000042/20260000030/20260000031/20260000037/2026REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTACAO) PARA A CMRC, DE ACORDO COM NOTA FISCAL nº 656CEREAIS 3 IRMAOS LOPES LTDA - ME29.375.581/0001-28R$ 5.087,05R$ 5.087,05R$ 5.087,051500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/01/20260000040/20260000028/20260000029/20260000035/2026Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para os Vereadores: JOSE ALEXADRE DE ALMEIDA CUNHA 373 correspondente a viagem na cidade de Barra Mansa (ACIAP BARRA MANSA) no dia 28/01/2026.JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA CUNHA***.782.347-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
28/01/20260000041/20260000029/20260000030/20260000036/2026REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES) PARA OS VEICULOS DA CMRC, CONFORME NOTA FISCAL nºs 1402J W OLIVEIRA AUTO POSTO LTDA - ME04.269.584/0001-56R$ 2.372,85R$ 2.372,85R$ 2.372,851500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
28/01/20260000039/20260000027/20260000028/20260000034/2026Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para o Vereador: FELIPE DE CARVALHO LEAL 560 correspondente a viagem na cidade de RIO DE JANEIRO - RJ (GABINETE JULIO LOPES) no dia 28/01/2026.FELIPE DE CARVALHO LEAL***.764.477-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
27/01/20260000004/20260000004/20260000027/20260000033/2026Prestacao de servicos com tarifas bancarias, para o exercicio 2026.de acordo com o Processo Administrativo nº 012/2026ITAU UNIBANCO S.A60.701.190/0001-04R$ 3.000,00R$ 22,60R$ 22,601500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS