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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 13/04/2026 18:09:18

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27/02/20260000004/20260000004/20260000064/20260000077/2026Prestacao de servicos com tarifas bancarias, para o exercicio 2026.de acordo com o Processo Administrativo nº 012/2026ITAU UNIBANCO S.A60.701.190/0001-04R$ 3.000,00R$ 11,30R$ 11,301500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
25/02/20260000075/20260000056/20260000062/20260000075/2026REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTACAO) PARA A CMRC, DE ACORDO COM NOTA FISCAL nº 657CEREAIS 3 IRMAOS LOPES LTDA - ME29.375.581/0001-28 R$ 6.505,20R$ 6.505,201500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
24/02/20260000076/20260000057/20260000063/20260000076/2026REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LAVAGEM DOS VEICULOS COBAT E COROLLA DA CMRC, NF EM ANEXO.ERLEM RODRIGO DE OLIVEIRA 0902656171719.832.053/0001-05 R$ 300,00R$ 300,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
24/02/20260000074/20260000055/20260000061/20260000074/2026Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para os Vereador: THIAGO DIAS DA SILVA 558 correspondente a viagem na cidade do Rio de Janeiro (ALERJ - Gabinete do Deputado Giovani Ratinho) no dia 11/02/2026.THIAGO DIAS DA SILVA***.562.177-** R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
24/02/20260000073/20260000054/20260000060/20260000073/2026Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, para os Vereador: LUIZ FERNANDO DA SILVA 242, correspondentes a viagem no Rio de Janeiro (ALERJ) no dia 23/02/2026.LUIZ FERNANDO DA SILVA***.061.857-** R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
24/02/20260000072/20260000053/20260000059/20260000072/2026Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para os Vereador ADILSON RODRIGUES FIGUEIREDO 557, correspondente a viagem na cidade do Rio de Janeiro (ALERJ LIDERANCA DO SOLIDARIEDADE) no dia 23/02/2026ADILSON RODRIGUES FIGUEIREDO***.499.577-** R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
24/02/20260000071/20260000052/20260000058/20260000071/2026Referente a 02 (duas) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para o Vereador: WILTON JOSE DE ALMEIDA LIMA 378 correspondente a viagem na cidade do Rio de Janeiro (ALERJ LIDERANCA DO SOLIDARIEDADE) no dia 23/02/2026 e na CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA-RJ no dia 24/02/2026.WILTON JOSE DE ALMEIDA LIMA***.472.557-** R$ 400,00R$ 400,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
29/01/20260000043/20260000031/20260000032/20260000038/2026Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para o Vereador: WILTON JOSE DE ALMEIDA LIMA 378 correspondente a viagem na cidade do Rio de Janeiro (SECRETARIA DE TECNOLOGIA) no dia 28/01/2026.WILTON JOSE DE ALMEIDA LIMA***.472.557-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
29/01/20260000042/20260000030/20260000031/20260000037/2026REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTACAO) PARA A CMRC, DE ACORDO COM NOTA FISCAL nº 656CEREAIS 3 IRMAOS LOPES LTDA - ME29.375.581/0001-28R$ 5.087,05R$ 5.087,05R$ 5.087,051500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
29/01/20260000040/20260000028/20260000029/20260000035/2026Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para os Vereadores: JOSE ALEXADRE DE ALMEIDA CUNHA 373 correspondente a viagem na cidade de Barra Mansa (ACIAP BARRA MANSA) no dia 28/01/2026.JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA CUNHA***.782.347-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
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