PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 08/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
HojeLimpar
02/07/20250000246/20250000183/20250000217/20250000262/2025Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para o Vereador: FELIPE DE CARVALHO LEAL 560 correspondente a viagem na cidade de RIO PRETO - MG (CAMARA MUNICIPAL) no dia 01/07/2025.FELIPE DE CARVALHO LEAL***.764.477-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
02/07/20250000245/20250000182/20250000216/20250000261/2025Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para os Vereadores: THIAGO DIAS DA SILVA 558 correspondente a viagem na cidade Pirai (CAMARA MUNICIPAL) no dia 16/06/2025.THIAGO DIAS DA SILVA***.562.177-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
02/07/20250000245/20250000181/20250000215/20250000260/2025Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para os Vereadores: NILSON RODRIGUES LEMOS 559, correspondente a viagem na cidade Pirai (CAMARA MUNICIPAL) no dia 16/06/2025.NILSON RODRIGUES LEMOS***.632.777-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
02/07/20250000244/20250000180/20250000214/20250000259/2025Referente a 1 diaria, para o Servidor SEBASTIAO JORGE PEREIRA 552 cidade de RIO DE JANEIRO, na ALERJ (Deputado Jari), no dia 26/06/2025.SEBASTIAO JORGE PEREIRA***.913.987-**R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
02/07/20250000243/20250000179/20250000213/20250000258/2025Referente a 1 diaria, para o Vereador Jose Alexandre de Almeida Cunha 373 cidade do Rio de Janeiro, na Alerj (Deputado Jari), no dia 26/06/2025.JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA CUNHA***.782.347-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
02/07/20250000242/20250000178/20250000212/20250000257/2025Referente a 02 (duas) diarias, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) cada, para o (A VOZ DA CIDADE), nos dias 27/06/2025 e 01/07/2025.MAURO SILVERIO***.822.127-**R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
01/07/20250000239/20250000176/20250000211/20250000256/2025Referente ao fornecimento de refeicoes para a CMRC, conforme N.F. nº 34 Serie 0JOSE IVAN DOS SANTOS ROCHA ME31.536.550/0001-53R$ 1.797,58R$ 1.797,58R$ 1.797,581500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
01/07/20250000238/20250000175/20250000210/20250000255/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS LAVAGEM DOS VEICULOS COBAT E COROLLA DA CMRC, NF Nº 6ERLEM RODRIGO DE OLIVEIRA 0902656171719.832.053/0001-05R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30/06/20250000004/20250000004/20250000209/20250000254/2025Referente a Prestacao de servicos com tarifas bancarias durante o ano de 2025. P. Adm nº 006/2025.ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/2107-61 R$ 11,30R$ 11,301500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30/06/20250000236/20250000174/20250000208/20250000253/2025REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA E CADEIRAS ERGONOMICAS) PARA A CMRC, DE ACORDO COM NOTA FISCAL Nº 1.782 - SERIE 1COMERCIAL REPROSUL LTDA02.684.088/0001-33R$ 13.290,00R$ 13.290,00R$ 13.290,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS