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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 30/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15/05/20250000174/20250000139/20250000155/20250000182/2025ELABORACAO DE ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO, VISANDO ESTABELECER PARAMETROS QUE PERMITAM A ADAPTACAO DAS CONDICOES DE TRABALHO AS CARACTERISTICAS PSICOFISIOLOGICAS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM MAXIMO DE CONFORTO, SEGURANCA, DESEMPENHO.MEDICINA AMBIENTAL COMERCIO E CONSULTORIA DE SEGUR04.205.338/0001-30R$ 42.840,00R$ 42.840,00R$ 42.840,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/05/20250000107/20250000083/20250000154/20250000181/2025REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDIMENTO A FROTA DE VEICULOS DA CMRC, DE ACORDO COM PROCESSO ADM. Nº 012/2025J W OLIVEIRA AUTO POSTO LTDA - ME04.269.584/0001-56R$ 37.020,00R$ 4.050,00R$ 4.050,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/05/20250000171/20250000137/20250000153/20250000180/2025Referente ao fornecimento de refeicoes para a CMRC, conforme N.F. nº 40503 serie - 001LANCHONETE PARAISO DE RIO CLARO LTDA31.959.877/0001-38R$ 5.950,00R$ 5.950,00R$ 5.950,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/05/20250000009/20250000008/20250000152/20250000179/2025REFERENTE aos Subsidios dos SENHORES VEREADORES,durante o Exercicio de 2025, com Base na Resolucao nº 645 de 25 de Abril de 2024CAMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO32.522.658/0001-50 R$ 110.165,00R$ 76.228,041500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15/05/20250000010/20250000009/20250000151/20250000178/2025REFERENTE aos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, durante o Exercicio de 2025.CAMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO32.522.658/0001-50 R$ 211.273,76R$ 178.238,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
15/05/20250000168/20250000136/20250000150/20250000177/2025Referente a aquisicao de Arranjo Floral por ocasiao da Sessao Solene de Aniversario de Emancipacao do Municipio de Rio Claro, de acordo com nota fiscal nº 1.692 Serie 001.LUCIANA FLORES LTDA27.704.576/0001-96R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/05/20250000002/20250000002/20250000149/20250000176/2025Servicos de Eletricidade S/A, CNPJ/MF n° 60.444.437/0001-46 Referente a Prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para o Edificio-Sede da Camara Municipal de Rio Claro, durante o exercicio de 2025, de acordo com P. Adm. nº 004/2025LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A.60.444.437/0001-46 R$ 963,80R$ 963,801500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/05/20250000166/20250000135/20250000148/20250000175/2025Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) cada, para o SERVIDOR JOCELINO ROBERTO SANTOS Mat 584, correspondente a viagem na cidade do Rio de Janeiro, (AEROPORTO), no dia 30/04/2025.JOCELINO ROBERTO SANTOS***.612.907-**R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/05/20250000165/20250000134/20250000147/20250000174/2025Referente a 02 (duas) diarias, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) cada, para o SERVIDOR Mauro Silverio Mat 437, correspondente a viagem na cidade de Barra Mansa, (GRAFICA e MARGIL), nos dias 09/05/2025 e 13/05/2025.MAURO SILVERIO***.822.127-**R$ 280,00R$ 280,00R$ 280,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/05/20250000164/20250000132/20250000145/20250000172/2025Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cada, para o Vereador NILSON RODRIGUES LEMOS 559, correspondente a viagem na cidade do Rio de janeiro (SEDECON) no dia 12/05/2025.NILSON RODRIGUES LEMOS***.632.777-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,001500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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