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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000114/2025 | 0000089/2025 | Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) cada, para a SERVIDORA Thaisa Portugal Marchezini Mat 553, correspondente a viagem na cidade de Barra Mansa, (COLITUR), no dia 28/03/2025. | THAISA PORTUGAL MARCHEZINI | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.983.227-** | R$ 140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000113/2025 | 0000088/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA CMRC., NF Nº 13 | G P LIMA VIDRACARIA LTDA | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 04.897.825/0001-01 | R$ 1.922,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000112/2025 | 0000087/2025 | Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para os Vereador FELIPE DE CARVALHO LEAL 560 correspondentes a viagem na cidade de Paracambi (CAMARA DE PARACAMBI) no dia 26/03/2025. | FELIPE DE CARVALHO LEAL | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.764.477-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000111/2025 | 0000086/2025 | Referente a aquisicao de material de consumo (combustivel) para os carros da CMRC, de acordo com nota fiscal nº 1917 | SOCIEDADE COMERCIAL CASCATA LTDA | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 31.567.704/0001-74 | R$ 2.810,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000109/2025 | 0000085/2025 | Referente a 1 diaria, para o Vereador ADILSON DA SILVA PEREIRA, correspondente a viagem na cidade do Rio de Janeiro GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO, no dia 26/03/2025 | ADILSON DA SILVA PEREIRA | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | ***.609.497-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000108/2025 | 0000084/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A CMRC, DE APOIO AOS SERVICOS DE LICITACAO NO EXERCICIO DE 2025, NAS MODALIDADES DISPENSA E PREGAO, NF Nº 1 | ELAINE CHAVES BRUNO | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 60.118.091/0001-96 | R$ 25.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/04/2025 | 0000107/2025 | 0000083/2025 | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDIMENTO A FROTA DE VEICULOS DA CMRC, DE ACORDO COM PROCESSO ADM. Nº 012/2025 | J W OLIVEIRA AUTO POSTO LTDA - ME | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 04.269.584/0001-56 | R$ 37.020,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000106/2025 | 0000082/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA CMRC, NOTA FISCAL Nº 1 | PEDRO MARQUES PORTUGAL | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 47.388.819/0001-31 | R$ 1.700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000105/2025 | 0000081/2025 | Referente a aquisicao de: Referente a aquisicao de: Referente ao fornecimento de refeicoes para a CMRC, conforme N.F. nº 24 Serie 0 | JOSE IVAN DOS SANTOS ROCHA ME | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 31.536.550/0001-53 | R$ 492,03 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000104/2025 | 0000080/2025 | Referente a aquisicao de: Referente a aquisicao de: Referente a aquisicao de 01 Portas Temperadas e 1 Fechadura para a CMRC, de acordo com Nota Fiscal Nº 000.000.200 serie - 2 | G P LIMA VIDRACARIA LTDA | 1500000099 - Recursos nao Vinculados de Impostos | 04.897.825/0001-01 | R$ 2.350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |