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Detalhes
| 06/09/2024 | 0000008/2024 | 0000008/2024 | 0000219/2024 | 0000303/2024 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DO E-SOCIAL E RECEITA FEDERAL NO EXERCICIO DE 2024 | WR ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUITARIA LTDA | 26.774.740/0001-79 | R$ 17.400,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/09/2024 | 0000003/2024 | 0000003/2024 | 0000218/2024 | 0000302/2024 | Prestacao de servicos com telefonia fixa para as instalacoes do Edificio-Sede da Camara Municipal de Rio Claro, durante o exercicio de 2024 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0002-24 | R$ 12.000,00 | R$ 740,39 | R$ 740,39 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 05/09/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000217/2024 | 0000301/2024 | Fornecimento de agua potavel para o Edificio-Sede da Camara Municipal de Rio Claro durante o ano de 2024 | RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A | 42.292.007/0001-74 | R$ 1.000,00 | R$ 105,34 | R$ 105,34 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/09/2024 | 0000147/2024 | 0000090/2024 | 0000216/2024 | 0000300/2024 | Contratacao de empresa especializada para fornecimento de link IP de internet empresarial Full (100 Download e 100 upload), na velocidade de 500Mbps, com classe de Ips validas (IPV4)/29, com locacao de 4 acessos points profissionais. | FRANCANET TELECOM LTDA | 47.455.445/0001-20 | R$ 55.650,00 | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000002/2024 | 0000002/2024 | 0000215/2024 | 0000299/2024 | Prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para o Edificio-Sede da Camara Municipal de Rio Claro, durante o exercicio de 2024 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S.A. | 60.444.437/0001-46 | R$ 15.000,00 | R$ 959,71 | R$ 959,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/09/2024 | 0000069/2024 | 0000046/2024 | 0000214/2024 | 0000298/2024 | 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 002/2022 dos SERVICOS DE MANUTENCAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA (SITE) DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO RJ, P. Adm. nº 017/2022, Pregao Presencial n° 001/2022. | PORTELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 37.575.769/0001-48 | R$ 72.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/08/2024 | 0000214/2024 | 0000122/2024 | 0000213/2024 | 0000297/2024 | REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2022, TOMADA DE PRECO 001/2022 - "PUBLICACAO DE MATERIAS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DOS MUNICIPES CONFORME PROCESSO ADM Nº 159/2024 | EMPRESA JORNALISTICA FATOS E FOTOS LTDA. | 04.808.644/0001-61 | R$ 87.500,00 | R$ 6.624,02 | R$ 6.624,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/08/2024 | 0000280/2024 | 0000149/2024 | 0000212/2024 | 0000296/2024 | Fornecimento de material para a Camara Municipal de Rio Claro, pela loja CHIQUINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, nota fiscal nº12.142 | CHIQUINHO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 13.497.462/0001-08 | R$ 553,55 | R$ 553,55 | R$ 553,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/08/2024 | 0000004/2024 | 0000004/2024 | 0000211/2024 | 0000295/2024 | Prestacao de servicos com tarifas bancarias durante o ano de 2024 | ITAU UNIBANCO S.A | 60.701.190/0001-04 | R$ 3.000,00 | R$ 21,20 | R$ 21,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/08/2024 | 0000216/2024 | 0000123/2024 | 0000203/2024 | 0000294/2024 | Referente ao complemento do Empenho nº 006/2024 dos vencimentos dos SERVIDORES COMISSIONADOS, no exercicio de 2024 (Agosto a Dezembro de 2024). | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO | 29.051.216/0001-68 | R$ 928.418,40 | R$ 185.683,68 | R$ 8.329,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |