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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO - RJ
Atualizado em: 02/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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02/04/20250000113/20250000088/20250000097/20250000119/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA CMRC., NF Nº 13G P LIMA VIDRACARIA LTDA04.897.825/0001-01R$ 1.922,60R$ 1.922,60R$ 1.922,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000112/20250000087/20250000096/20250000118/2025Referente a 01 (uma) diaria, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para os Vereador FELIPE DE CARVALHO LEAL 560 correspondentes a viagem na cidade de Paracambi (CAMARA DE PARACAMBI) no dia 26/03/2025.FELIPE DE CARVALHO LEAL***.764.477-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/20250000111/20250000086/20250000095/20250000117/2025Referente a aquisicao de material de consumo (combustivel) para os carros da CMRC, de acordo com nota fiscal nº 1917SOCIEDADE COMERCIAL CASCATA LTDA31.567.704/0001-74R$ 2.810,87R$ 2.810,87R$ 2.810,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000073/20250000057/20250000094/20250000116/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A CMRC, DE APOIO AOS SERVICOS DE LICITACAO NO EXERCICIO DE 2025, NAS MODALIDADES DISPENSA E PREGAO.PORTELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA37.575.769/0001-48R$ 72.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000109/20250000085/20250000093/20250000115/2025Referente a 1 diaria, para o Vereador ADILSON DA SILVA PEREIRA, correspondente a viagem na cidade do Rio de Janeiro GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO, no dia 26/03/2025ADILSON DA SILVA PEREIRA***.609.497-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000108/20250000084/20250000092/20250000114/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A CMRC, DE APOIO AOS SERVICOS DE LICITACAO NO EXERCICIO DE 2025, NAS MODALIDADES DISPENSA E PREGAO, NF Nº 1ELAINE CHAVES BRUNO60.118.091/0001-96R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000106/20250000082/20250000091/20250000113/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA CMRC, NOTA FISCAL Nº 1PEDRO MARQUES PORTUGAL47.388.819/0001-31R$ 1.700,00R$ 1.700,00R$ 1.700,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000105/20250000081/20250000090/20250000112/2025Referente ao fornecimento de refeicoes para a CMRC, conforme N.F. nº 24 Serie 0JOSE IVAN DOS SANTOS ROCHA ME31.536.550/0001-53R$ 492,03R$ 492,03R$ 492,0330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000104/20250000080/20250000089/20250000111/2025Referente a aquisicao de: Referente a aquisicao de 01 Portas Temperadas e 1 Fechadura para a CMRC, de acordo com Nota Fiscal Nº 000.000.200 serie - 2G P LIMA VIDRACARIA LTDA04.897.825/0001-01R$ 2.350,00R$ 2.350,00R$ 2.350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28/03/20250000103/20250000079/20250000088/20250000110/2025REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ENVELOPES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO, NOTA FISCAL Nº 42R&C GRAFICA LTDA53.070.198/0001-46R$ 2.300,00R$ 2.300,00R$ 2.300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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